桂林醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院
2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分：單位概況
一,、主要職能
二,、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：桂林醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院2021年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分： 桂林醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院2021年部門決算情況說明
一,、2021年度收入支出決算總體情況,。
二,、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況,。
三,、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。
四,、2021年度政府性基金支出決算情況,。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況,。
六,、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七,、其他重要事項情況說明,。
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一,、主要職能
桂林醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院（口腔醫(yī)學院）是國家二級口腔專科醫(yī)院,，集醫(yī)療,、教學、科研,、預防保健為一體,。桂林醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院于2018年9月獲得廣西壯族自治區(qū)機構(gòu)編制委員會批準成立，正處級單位,，獨立法人機構(gòu),，是桂林醫(yī)學院的直屬口腔專科醫(yī)院,。附屬口腔醫(yī)院作為直屬臨床實踐教學基地,，目前有三個醫(yī)療場所：東城口腔門診部、樂群口腔治療?？坪团R桂門診部,，共有牙椅80臺，專業(yè)種植手術(shù)室2間以及口腔放射科,。此外,，設有醫(yī)院黨政辦公室、醫(yī)務科,、教學與科研管理科,、教學實驗中心、財務科,、組織人事科,、綜合科、工會,、團委,、學生工作辦公室等行政管理科室。
口腔醫(yī)學院2005年起成為口腔碩士研究生學位授權(quán)點建設單位,；2007年成立口腔醫(yī)學系,，開始招收口學本科生；2014年升級為口腔醫(yī)學院,；2018年我?？谇会t(yī)學本科專業(yè)調(diào)整到廣西本科第一批次招生。2018年獲批設立附屬口腔醫(yī)院,。
二、部門決算單位構(gòu)成
醫(yī)院屬于廣西衛(wèi)生健康委員會下屬的二級預算單位,，本部門決算單位由桂林醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院單位構(gòu)成,，無下屬預算單位。
第三部分：桂林醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院2021年度部門決算情況說明
一,、2021年度收入支出決算總體情況
2021年本單位首次納入部門決算,，無上年對比分析數(shù)據(jù)。
（一）本部門2021年度總收入4531.49萬元,，其中本年收入4531.49萬元,。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入1萬元,，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金,。
2. 無政府性基金預算財政撥款收入。
3.無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,。
4.事業(yè)收入4523.37萬元,，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
5. 無經(jīng)營收入,。
6.其他收入7.12萬元,，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
7.未使用非財政撥款結(jié)余,。
8.無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
（二）本部門2021年度總支出4531.49萬元，其中本年支出4265.12萬元,。支出具體情況如下：
1.衛(wèi)生健康支出4265.12萬元：主要用于醫(yī)療衛(wèi)生支出,，包括人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出,、資本性支出等,。
2.結(jié)余分配266.37萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等,。
3.無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
桂林醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款支出1萬元,。其中：項目支出1萬元,。
桂林醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為0萬元,，支出決算為1萬元。
（一）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算為0萬元,，支出決算為1萬元,。主要用于基本公共衛(wèi)生服務支出1萬元。
三,、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度無一般公共預算財政撥款基本支出 ,。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
2021年度無政府性基金支出,。
五,、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
2021年度無國有資本經(jīng)營預算支出。
六,、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出,。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明,。
2021年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2021年度政府采購支出總額1377.8萬元,，其中：政府采購貨物支出17.2萬元,、政府采購工程支出1360.6萬元，無政府采購服務支出,。授予中小企業(yè)合同金額17.2萬元,，占政府采購支出總額的1.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的58%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的80%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,；
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況,。
1.績效管理工作開展情況,。
根據(jù)全面實施預算績效管理要求，我單位2021年度一般公共預算項目支出1萬元,，暫未開展預算績效管理工作,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金,。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
