桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院
2022年度部門決算
目 錄
第一部分：桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院概況
一、本部門職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院2022年度部門決算情況說明
一,、2022 年度收入支出決算總體情況。
二,、2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況,。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
四,、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六,、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明,。
七、其他重要事項情況說明,。
八,、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院
一,、本部門職責(zé)
桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院（口腔醫(yī)學(xué)院）是國家二級口腔?？漆t(yī)院，集醫(yī)療,、教學(xué),、科研、預(yù)防保健為一體,。桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院于2018年9月獲得廣西壯族自治區(qū)機構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)成立,，正處級單位，獨立法人機構(gòu),，是桂林醫(yī)學(xué)院的直屬口腔?？漆t(yī)院。附屬口腔醫(yī)院作為直屬臨床實踐教學(xué)基地,，目前有三個醫(yī)療場所：東城口腔門診部、樂群口腔治療?？坪团R桂門診部,，共有牙椅110臺，專業(yè)種植手術(shù)室2間以及口腔放射科,。此外,，設(shè)有醫(yī)院黨政辦公室、醫(yī)務(wù)科,、教學(xué)與科研管理科,、教學(xué)實驗中心、財務(wù)科,、組織人事科,、后勤保衛(wèi)科、招標(biāo)采購管理辦公室,、工會,、團(tuán)委、學(xué)生工作辦公室等行政管理科室,。
口腔醫(yī)學(xué)院2005年起成為口腔碩士研究生學(xué)位授權(quán)點建設(shè)單位,；2007年成立口腔醫(yī)學(xué)系，開始招收口學(xué)本科生；2014年升級為口腔醫(yī)學(xué)院,；2018年我?？谇会t(yī)學(xué)本科專業(yè)調(diào)整到廣西本科第一批次招生。2018年獲批設(shè)立附屬口腔醫(yī)院,。
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院屬于廣西衛(wèi)生健康委員會下屬的二級預(yù)算單位，本部門決算單位由桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院單位構(gòu)成,，無下屬預(yù)算單位,。
第二部分：桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表三：支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院2022年沒有一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出，故本表無數(shù)據(jù),。
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入,，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù),。
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù),。
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院2022年沒有財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出,，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分：桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院2022年度部門決算情況說明
一,、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入5572.27萬元,，其中本年收入5336.43萬元, 較2021年度決算數(shù)增加804.94萬元，增長17.76%,。收入具體情況如下,。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金,。較2021年度決算數(shù)對比無改變,。
2.無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
3.無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,。
4.事業(yè)收入5323.12萬元,，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加799.75萬元,，增長17.68%,，主要原因是2021年醫(yī)院門診量受疫情影響較大，2022年有一定恢復(fù),。
5.無經(jīng)營收入,。
6.其他收入12.31萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入,。較2021年度決算數(shù)增加5.19萬元,，增長72.89%,，主要原因是來院進(jìn)修人數(shù)增加，進(jìn)修收入增加,。
7.使用非財政撥款結(jié)余235.84萬元,，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。較2021年度決算數(shù)增加235.84萬元,，主要原因是2022年我院開展住院業(yè)務(wù)，增加了建設(shè)醫(yī)院病房及住院部設(shè)備購置的支出,，但2022年收入受到疫情影響不能滿足醫(yī)院發(fā)展所需支出,。
8.無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）本部門2022年度總支出5572.27萬元,，其中本年支出5572.26萬元, 較2021年度決算數(shù)增加1307.14萬元,，增長30.65%。支出具體情況如下：
1.衛(wèi)生健康支出5572.26萬元：主要用于醫(yī)療衛(wèi)生支出,，包括人員經(jīng)費支出,、公用經(jīng)費支出、資本性支出等,。
較2021年度決算數(shù)增加1307.14萬元,，增長30.65 %，主要原因是2022年我院開展住院業(yè)務(wù),，增加了建設(shè)醫(yī)院病房及住院部設(shè)備購置的支出,。
2.結(jié)余分配0.01萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余,、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等,。較2021年度決算數(shù)減少266.36萬元，下降100%,，主要原因是2022年預(yù)算收支差額為負(fù)數(shù)無結(jié)余，表中結(jié)余分配0.01萬元為繳納企業(yè)所得稅,。
3.無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
二、2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1萬元,，較2021年度決算數(shù)無變化,，增長0%。其中：基本支出0萬元,，項目支出1萬元,。
桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
（一）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為1萬元,，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
三,、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度無一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 。
四,、2022年度政府性基金支出決算情況
2022年度無政府性基金支出,。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,。
六,、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度無一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。
七,、其他重要事項情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明,。
本部門無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明,。
本部門2022年度政府采購支出總額261.12萬元,，其中：政府采購貨物支出261.12萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額149.12萬元，占政府采購支出總額的57.11%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額149.12萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的57.11%,；無工程采購,；無服務(wù)采購。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2022年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
預(yù)算績效管理工作開展情況,。
1.績效管理工作開展情況,。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2022年度 1個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金1萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%,。
組織對“2022年中央財政基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目”等8 個項目進(jìn)行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,，2022年醫(yī)院實際項目支出5572.26萬元,，共有8個項目支出，自評數(shù)量8個,，自評覆蓋面100%,。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
（1）項目績效自評總體情況：經(jīng)我部門對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評,，4個項目評為一等,，占項目總數(shù)比例50%； 3個項目評為二等,，占項目總數(shù)比例37.5 %,；1個項目評為三等，占項目總數(shù)比例12.5 %,；0個項目評為四等,，占項目總數(shù)比例0%；,。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分績效目標(biāo)存在年初指標(biāo)值設(shè)定不合理,、可衡量性低的問題；二是部分項目支付進(jìn)度較慢,，預(yù)算執(zhí)行率較低,，預(yù)算編制的合理性有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是在以后年度預(yù)算編制績效指標(biāo)時應(yīng)更仔細(xì)分析實際情況,，采用具有可衡量性的分級分檔等形式定性描述,；二是進(jìn)一步增強本單位支出的管理，保障項目支付進(jìn)度,；結(jié)合醫(yī)院發(fā)展計劃更準(zhǔn)確的測算本年度需支付的金額，確保預(yù)算切合單位實際,，提高資金的使用效益,。
（2）我單位無重點項目。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
五,、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余,、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
