桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院
2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分：單位概況
一,、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院2021年部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分： 桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院2021年部門決算情況說明
一,、2021年度收入支出決算總體情況,。
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況,。
三,、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四,、2021年度政府性基金支出決算情況,。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七,、其他重要事項(xiàng)情況說明,。
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院（口腔醫(yī)學(xué)院）是國家二級(jí)口腔?？漆t(yī)院,，集醫(yī)療、教學(xué),、科研,、預(yù)防保健為一體。桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院于2018年9月獲得廣西壯族自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)成立,，正處級(jí)單位,，獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，是桂林醫(yī)學(xué)院的直屬口腔?？漆t(yī)院,。附屬口腔醫(yī)院作為直屬臨床實(shí)踐教學(xué)基地，目前有三個(gè)醫(yī)療場(chǎng)所：東城口腔門診部,、樂群口腔治療?？坪团R桂門診部，共有牙椅80臺(tái),，專業(yè)種植手術(shù)室2間以及口腔放射科,。此外，設(shè)有醫(yī)院黨政辦公室、醫(yī)務(wù)科,、教學(xué)與科研管理科,、教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心、財(cái)務(wù)科,、組織人事科,、綜合科、工會(huì),、團(tuán)委,、學(xué)生工作辦公室等行政管理科室。
口腔醫(yī)學(xué)院2005年起成為口腔碩士研究生學(xué)位授權(quán)點(diǎn)建設(shè)單位,；2007年成立口腔醫(yī)學(xué)系,，開始招收口學(xué)本科生；2014年升級(jí)為口腔醫(yī)學(xué)院,；2018年我?？谇会t(yī)學(xué)本科專業(yè)調(diào)整到廣西本科第一批次招生。2018年獲批設(shè)立附屬口腔醫(yī)院,。
二,、部門決算單位構(gòu)成
醫(yī)院屬于廣西衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬的二級(jí)預(yù)算單位，本部門決算單位由桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院?jiǎn)挝粯?gòu)成,，無下屬預(yù)算單位,。
第三部分：桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院2021年度部門決算情況說明
一,、2021年度收入支出決算總體情況
2021年本單位首次納入部門決算,，無上年對(duì)比分析數(shù)據(jù)。
（一）本部門2021年度總收入4531.49萬元,，其中本年收入4531.49萬元,。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1萬元,，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2. 無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,。
3.無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。
4.事業(yè)收入4523.37萬元,，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入,。
5. 無經(jīng)營收入。
6.其他收入7.12萬元,，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入,。
7.未使用非財(cái)政撥款結(jié)余。
8.無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
（二）本部門2021年度總支出4531.49萬元，其中本年支出4265.12萬元,。支出具體情況如下：
1.衛(wèi)生健康支出4265.12萬元：主要用于醫(yī)療衛(wèi)生支出,，包括人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出,、資本性支出等,。
2.結(jié)余分配266.37萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等,。
3.無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1萬元,。其中：項(xiàng)目支出1萬元,。
桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元,。
（一）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1萬元。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1萬元,。
三,、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 。
四,、2021年度政府性基金支出決算情況
2021年度無政府性基金支出,。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
七,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明,。
2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況說明,。
本部門2021年度政府采購支出總額1377.8萬元,，其中：政府采購貨物支出17.2萬元,、政府采購工程支出1360.6萬元，無政府采購服務(wù)支出,。授予中小企業(yè)合同金額17.2萬元,，占政府采購支出總額的1.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的58%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的80%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,；
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。
1.績(jī)效管理工作開展情況,。
根據(jù)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1萬元,，暫未開展預(yù)算績(jī)效管理工作,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
