目錄
第一部分：部門概況
一,、主要職能
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分： 桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院2023年部門預(yù)算情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院2023年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總表（預(yù)算公開02表）
三,、部門支出總表（預(yù)算公開03表）
四,、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算公開04表）
五,、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算公開05表）
六,、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算公開07表）
八,、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開08表）
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)與預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
第一部分：部門概況
一、主要職能
桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院（口腔醫(yī)學(xué)院）是集教學(xué),、醫(yī)療,、科研為一體的綜合性機(jī)構(gòu)。桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院于2018年9月獲得廣西壯族自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)成立,，正處級(jí)單位,，獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，是桂林醫(yī)學(xué)院的直屬口腔?？漆t(yī)院,。
口腔醫(yī)學(xué)院2005年起成為口腔碩士研究生學(xué)位授權(quán)點(diǎn)建設(shè)單位；2007年成立口腔醫(yī)學(xué)系,，開始招收口學(xué)本科生,；2014年升級(jí)為口腔醫(yī)學(xué)院；2018年我?？谇会t(yī)學(xué)本科專業(yè)調(diào)整到廣西本科第一批次招生,。2018年獲批設(shè)立附屬口腔醫(yī)院。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
桂林醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院（口腔醫(yī)學(xué)院）是國(guó)家二級(jí)口腔?？漆t(yī)院，集醫(yī)療,、教學(xué),、科研、預(yù)防保健為一體,。醫(yī)院屬于廣西衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬的二級(jí)預(yù)算單位,，無下屬預(yù)算單位。附屬口腔醫(yī)院作為直屬臨床實(shí)踐教學(xué)基地,，目前有三個(gè)醫(yī)療場(chǎng)所：東城口腔門診部,、樂群口腔治療專科和臨桂門診部,，共有牙椅110臺(tái),，專業(yè)種植手術(shù)室2間以及口腔放射科。此外，設(shè)有醫(yī)院黨政辦公室,、醫(yī)務(wù)科,、教學(xué)與科研管理科、教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心,、財(cái)務(wù)科,、組織人事科,、后勤保衛(wèi)科,、招標(biāo)采購(gòu)管理辦公室、工會(huì),、團(tuán)委,、學(xué)生工作辦公室等行政管理科室。
第二部分： 2023年部門預(yù)算情況說明
一,、部門收支預(yù)算情況說明
2023年收支總預(yù)算7094.96萬元,，對(duì)比上年預(yù)算增加433.5萬元，增長(zhǎng)6.51%,。收入包括：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款,、事業(yè)收入、其他收入,；支出包括：衛(wèi)生健康支出,。
二、部門收入預(yù)算情況說明
2023年收入總預(yù)算7094.96萬元,，對(duì)比上年預(yù)算增加433.5萬元,，增長(zhǎng)6.51%。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款9.64萬元,，占收入總預(yù)算0.14%,，對(duì)比上年預(yù)算增加8.6萬元，增長(zhǎng)864%,；事業(yè)收入7074.32萬元,，占收入總預(yù)算99.71%，對(duì)比上年增加910.8萬元,，增長(zhǎng)14.78%,；其他收入11萬元，占收入總預(yù)算0.16%,，對(duì)比上年增加4萬元,，增長(zhǎng)57.14%。
三,、部門支出預(yù)算情況說明
2023年支出總預(yù)算7094.96萬元,，對(duì)比上年預(yù)算增加433.5萬元，增長(zhǎng)6.51%。
（一）按支出功能分類科目劃分,，2023年衛(wèi)生健康支出7094.96萬元,，占支出總預(yù)算100％，對(duì)比上年增加433.5萬元,，增長(zhǎng)6.51%,。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,?；局С鲱A(yù)算90.93萬元，占支出總預(yù)算1.28％,，對(duì)比上年增加68.4萬元,，增長(zhǎng)303.6%；項(xiàng)目支出預(yù)算7004.03萬元,，占支出總預(yù)算98.72％,，對(duì)比上年增加365.1萬元，增長(zhǎng)5.5%,。
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9.64萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款,；支出為衛(wèi)生健康支出9.64萬元,。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算撥款支出9.64萬元,，其中：基本支出8.84萬元,，項(xiàng)目支出0.8萬元。具體支出如下：
其他?？漆t(yī)院8.84萬元,，全為基本支出預(yù)算。根據(jù)規(guī)定按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)及事業(yè)單位職工計(jì)繳的住房公積金,。
其他公共衛(wèi)生支出0.8萬元,，全部為項(xiàng)目支出預(yù)算。是廣西醫(yī)療衛(wèi)生適宜技術(shù)開發(fā)與推廣應(yīng)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出8.84萬元，全部是人員經(jīng)費(fèi),，包括：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金。
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年及2022年沒有使用一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出,。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2023年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2023年醫(yī)院沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排的預(yù)算,。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
我部門2023年政府采購(gòu)預(yù)算總金額845萬元,。其中：貨物類采購(gòu)310萬元、工程類采購(gòu)459萬元,、服務(wù)類采購(gòu)76萬元,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
我單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明
醫(yī)院2023年部門預(yù)算有2個(gè)200萬元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍（日常經(jīng)費(fèi),、績(jī)效工資除外）,，無涉及一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目，分別是：設(shè)備及軟件購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目366.18萬元,，院內(nèi)大型修繕工程400萬元,。
詳細(xì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表見第四部分2023年單位預(yù)算報(bào)表表十。
第三部分：名詞解釋
一,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
二、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
三,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
六,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七,、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他?？漆t(yī)院（項(xiàng)）：主要用于為保證醫(yī)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，如人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；醫(yī)院提高影響力及醫(yī)療水平所發(fā)生的信息化,、基建建設(shè)方面等支出,。
第四部分： 2023年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總表（預(yù)算公開01表）
二,、單位收入總表（預(yù)算公開02表）
三,、單位支出總表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算公開04表）
五,、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算公開05表）
六,、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（我院無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出）
八,、政府性基金預(yù)算支出表（我院無政府性基金預(yù)算支出）
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)與預(yù)算支出情（我院無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出）
十、年度項(xiàng)目支出（部門預(yù)算）績(jī)效目標(biāo)表
